審計信息系統(tǒng)
— 概要 —
THE PROFILE
以往公司的內部審計以傳統(tǒng)的財務導向審計和業(yè)務導向審計為主，相應的內部審計程序管理也是建立在這個基礎上的，從審計計劃管理、審前調查管理、審計方案管理、審計過程控制、審計報告復核以及審計成果的匯總和分析等方面進行審計，這些內容和過程相對而言都較為粗放。因此，建立一套標準化的內部審計質量控制程序和控制標準，借助系統(tǒng)的實時信息控制優(yōu)勢，實現(xiàn)內部審計的標準化控制和高效率實施，達到提高審計質量和審計效率的目的勢在必行。
區(qū)別于以往公司內部審計以傳統(tǒng)的財務導向審計和業(yè)務導向審計為主的方式，審計管理體系搭建一個基于開放平臺的審計信息管理系統(tǒng)，制定行之有效的質量管理辦法、完善與豐富標準模板和優(yōu)化審計控制流程，對審計計劃、審計項目、審前調查、審計方案、審計作業(yè)整個過程進行管理與控制、審計報告制定、復核和審計成果的匯總和分析的進行全過程的系統(tǒng)化管理，切實提高審計的信息化水平；有效利用計算機的數(shù)據(jù)庫共享、檢索、數(shù)據(jù)獲取等功能減少手工重復操作以提高審計效率，實現(xiàn)計算機輔助審計，同時對審計問題進行有效的整改與跟蹤。
— 系統(tǒng)結構 —
system structure
平臺的設計采用分級分層體系結構，遵守SOA 設計架構，在功能設計上分成6 個層次：前端展示層、業(yè)務應用層、協(xié)同數(shù)據(jù)交換中心層、應用支持層、數(shù)據(jù)存儲層、硬件基礎設施層。
前端展示層：為系統(tǒng)用戶及決策層提供與系統(tǒng)之間的交互
業(yè)務處理層：實現(xiàn)審計系統(tǒng)業(yè)務功能及邏輯的處理
數(shù)據(jù)交換中心：與其它系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)間接口處理及系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換
數(shù)據(jù)存儲層：實現(xiàn)整個審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲及可控的數(shù)據(jù)共享
基礎設施：審計系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡設施。
通過系統(tǒng)的建立，改變了傳統(tǒng)審計紙制文檔，使審計的成果檔案化、電子化管理，使審計成果便于使用，為管理層提供了很好的決策支持。
通過對審計流程進行規(guī)范化以及審計步驟管理的標準化，使審計作業(yè)的隨意性以及對審計人員的依賴性得到了很好的控制和改進。
通過系統(tǒng)知識庫的建立，使審計方法及審計經(jīng)驗得到很好的積累與傳承，大大提高了審計效率。
— 方案價值 —
Solution value
改變了傳統(tǒng)的人為控制審計過程，使審計過程管理嚴格化，使審計數(shù)據(jù)更準確，大大提高了審計質量。
— 系統(tǒng)特點 —
System Features
豐富的知識庫實現(xiàn)知識積累和共享。
實現(xiàn)定量和定性結合的內控評價手段。
以問題詞條體系為核心，通過系統(tǒng)建立起了完整的風險矩陣和知識積累。
從訪問安全、控制安全、數(shù)據(jù)安全、事后追蹤四個方面最大程度地保證了系統(tǒng)的安全性。
通過以現(xiàn)場審計工作處理流程以及檔案管理為基礎的項目管理功能，實現(xiàn)日常辦公自動化以及規(guī)范化。
通過系統(tǒng)建設，推進審計知識和審計經(jīng)驗的積累與相互交流，提升審計人員的總體水平。
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